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黔东南州民航事业管理局2018年度部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2018-02-13   作者:   来源: 州民航事业管理局 编辑: 吴浩

一、部门概况

1.部门主要职能:

(1)制定全州民用航空发展规划、通用机场布局规划和临空产业经济发展规划;

(2)申请和管理使用国家民航局对黔东南州支线机场长期稳定的运营补助资金;

(3)负责对外协调联系航空公司开辟凯里黄平机场、黎平机场至北京、华东、华南,及至东南亚等主要旅游客源地枢纽及干线机场的航线、航班。发展航空市场,促进支线航空加快发展;

(4)落实国务院、中央军委关于深化我国低空空域管理政策、建立高效便捷安全的运营管理机制,加快通用航空发展,负责申请立项建设直升机起降场(应急救援基地);引导和支持通用航空企业拓展服务领域,在符合相关规定的情况下,使用小型航空器从事短途客、货、邮运输业务。

2.部门预算单位构成:

黔东南州民航事业管理局是经州编委和州委常委会议研究同意成立,为州政府管理的副县级事业单位。内设副科级机构4个:综合科、机场建设运营管理科、规划发展科、通用航空产业科。局机关编制16名。由州财政全额预算管理。其中局长1名、副局长2名、总工程师1名,副科级领导职数4名。

3.部门人员构成:

人员情况:全局事业编制数16人,实有人数14人,财政拨款14人。(其中事业管理12人、事业工勤2人)

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支情况:

本年一般公共预算财政拨款154.32万元,其中人员经费76.9万元,公用经费40.16万元,养老保险缴费15.59万元,住房公积金11.67万元,项目支出10万元。

2.收支增减变化情况说明:

本年一般公共预算财政拨款154.32万元,上年一般公共预算财政拨款137.18万元,同比上年增加。原因是人员的增加以及机场建设与航线开辟的项目。

3.收入预算情况说明:

本年一般公共预算财政拨款154.32万元,其中人员经费76.9万元,占总收入的50%,公用经费40.16万元,占总收入的26%,养老保险缴费15.59万元,占总收入的10%,住房公积金11.67万元,占总收入的8%,项目支出10万元,占总收入的6%。

4.支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况。按基本支出和项目支出分类说明公共财政预算支出情况;

本年一般公共预算财政拨款154.32万元,其中基本支出144.32万元,项目支出10万元。

(2)部门预算“三公经费”情况。 “三公经费”预算总额12万元,其中公务用车运行费6万元,公务接待费6万元;上年三公经费预算总额12.85万元,同比上年减少,我局严格控制三公经费,厉行节约,本年三公经费预算占一般公共预算支出的7.6%。我局无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费实行零预算;对公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门。

三、项目支出安排情况说明

本年项目支出经费10万元,主要用于机场建设前期工作开展以及航线航班开辟培育工作经费。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

部门运行经费共计455.24万元,其中一般公共预算拨款收入154.32万元,上年财政结转收入300.92万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

2017年末,国有资产共计44.14万元,其中车辆19.73万元,其他固定资产24.41万元。

(三)部门政府采购情况

本年计划采购办公设备2万元。