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黔东南州级民族高级中学2018年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2018-02-13   作者:   来源: 州级民族高级中学 编辑: 吴浩

一、部门概况

1、部门主要职能:

黔东南州民族高级中学位于黔东南苗族侗族自治州凯里市,是由黔东南州教育局直接管理的一所示范性高中。学校办学以来,曾两次获得全国民族团结进步先进集体、全国民族教育先进集体、贵州省民族教育先进集体、贵州省民族团结进步先进集体、贵州省少数民族体育先进集体、黔东南州德育工作先进单位、黔东南州教学质量显著奖、黔东南州绿化模范单位等荣誉,受国务院、国家民委、教育部、省人民政府、省教育厅、省民委的表彰。学校是全国教育科学“十五”规划国家重点课题《信息化进程中的教育技术发展研究》实验学校、教育部教育管理信息中心远程培训点、北京四中远程教育合作学校、贵州省现代化教育技术实验学校、普及中学实验教学省级示范学校、黔东南州普通高级中学示范学校(一类)、贵州师范大学理学院教学科研黔东南州基地、黔东南民族师专暨贵州师大凯里学院教育实习基地。2005年6月被省教育厅授予“贵州省示范性普通高中(二类)”。

2、部门预算单位构成:

州民族高级中学为财政全额补助事业单位,分设10个主要职能部门,分别为办公室、教务科、学生科、总务科、电教科、教研科、老干科、工会、团委、督查室。

3、部门人员构成:

州民高现有编制数146人,在职人员136人。离休人员1人,退休人员59人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:

州民高2018年的总收入、总支出预算额均为5113.46万元。

2、收支增减变化情况说明:2017年的总收入、总支出预算额均为3129.87万元,同比上年收支增增长1983.59万元,因2018年上年结余结转增长。

3、收入预算情况说明:

2018年收入预算共计5113.46万元,其中公共财政预算拨款收入1938.43万元,在收入预算中所占比重为37.91%;非税收入420万元,在收入预算中所占比重为8.21%;上年结余结转2755.03万元,在收入预算中所占比重为53.88%。

4、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况。

在2018年支出预算5113.46万元中,基本支出2953.98万元,在支出预算中所占比重为57.77%,其中人员支出2378.17万元,基本公用支出279.02万元,对个人和家庭的补助136.79万元,资本性支出140万元,其他支出20万元,分别占预算支出的比重为46.51%、5.46%、2.68%、2.73%和0.39%;项目支出2159.48万元,在支出预算中所占比重为42.23%。

(2)部门预算“三公经费”情况。

三公经费预算共计为13万元,其中公务用车运行维护费6万元,占公共财政预算支出的比重为0.12%;公务接待费2万元,占公共财政预算支出的比重为0.04%;因公出国(境)经费零预算5万元,占公共财政预算支出的比重为0.10%。

三、项目支出安排情况说明

项目支出预算为2159.48万元,其中2016州教育专项补助经费10.16万元,追加绩效工资43.33万元,中央基建投资预算2000万元,道路改造10万元,高考备考4万元,示范校建设30万元,民族工作专项经费及助学金61.99万元;分别占项目支出预算的0.46%、2.01%、92.61%、0.46%、0.19%、1.39%和2.87%。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

校园文化、绿化50万,房屋建筑设施改造维修50万。

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

办公、教学电子白板及电脑80万。