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黔东南州民族医药研究院2018年度部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2018-02-13   作者:   来源: 州民族医药研究院 编辑: 吴浩

一、部门概况

(一)主要职能

1、开展民族医药研究,促进民族医药发展。

2、开展黔东南州少数民族医药的调查研究,为政府有关民族医药的决策及制定政策、措施提供依据。

3、宣传和执行政府有关民族医药的方针政策,保护、传承、发展、展示民族医药非物质文化遗产。

4、进行民族医药的发掘、整理、总结、提高、传播、临床验证、临床诊断、研究开发民族药制剂和新药。

5、开展民间民族医的培训教育工作。

(二)部门预算单位构成

黔东南州民族医药研究院是黔东南州卫生和计生委员会直属副县级事业单位,独立核算财政全额补助。从预算单位构成看,黔东南州民族医药研究院部门预算包括:州本级决算,无下属单位。

(三)部门人员构成

黔东南州民族医药研究院共有事业编制40人,退休6人。根据宗旨和业务范围,设有院长1名,副院长2名,副科级内设机6个(分别是办公室、财务后勤科、基础理论及科研信息科、药物实验室、民族医药临床研究室(附属苗医医院)、药物种植科)。目前在编职工34人(正副院长均为黔东南州中医医院编制),编外职工114人。

二、部门预算安排情况说明

(一)预算收支情况

黔东南州民族医药研究院2018年收入预算总额为1139.31万元,其中:本年收入总额为352.87万元(均为一般公共预算拨款收入),占收入预算中的30.97%,上年结转786.44万元(分别是:一般公共预算拨款收入762.10万元,非财政资金收入24.34万元),占收入预算中的69.03%。相应安排总支出预算1139.31万元,其中:科学技术支出352.61万元、一般公共服务支出481.57万元、社会保障和就业支出56.26万元,医疗卫生和计划生育支出149.31万元,住房保障支出29.56万元、其他支出70万元。

(二)收支增减变化情况说明

黔东南州民族医药研究院2018年收支预算与2017年相比,减少98.48万元,下降率为 7.96%,主要原因是:2018年州财政消减本院所有业务专项经费。

(三)收入预算情况说明

黔东南州民族医药研究院2018年一般公共预算收入1139.31万元,其中:基本支出经费预算401.94万元(本年指标352.87万元,上年结转指标49.07万元),占35.28%;项目支出经费预算737.37万元(均为上年结转指标),占64.72%。

(四)支出预算情况说明

1、支出预算总体情况。

(1)基本支出401.94万元(其中:一般公共财政预算拨款398.94万元,其他收入预算3万元),是用于本院正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

A、严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房保障支出等人员经费363.66万元。

B、办公费、水电费、差旅费等公用经费38.28万元。

(2)项目支出737.37万元(其中:一般公共财政预算拨款716.03万元,非财政资金21.34万元),是用于本院为完成特定的工作任务而开展的专项工作经费支出。

2、部门预算“三公经费”情况。

(1)2018年公务接待费预算安排为6万元,占公共财政预算支出的1.70%,主要用于上级部门、兄弟单位以及专家学者等来我院调研、工作交流、检查指导等工作的公务接待支出。与去年年初预算相比,公务接待费预算减少2万元,降低25%,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严格控制公务接待支出。

(2)2018年公务用车运行维护费预算为6万元,占公共财政预算支出的1.70%,主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相等,

(3)2018年本院无因公出国(境)计划,因公出国(境)费为零预算。公务车购置费实行总额控制,年初并未分配到本院,目前这两项经费预算暂无数据。

三、项目支出安排情况说明

2018年无新增项目,所有项目均为2017年度结转。

1、一般公共服务支出481.57万元,其中:《苗药爬岩蜈蚣抗炎镇活性物质基础研究》课题经费1.57万元;固定资产投资成效奖励经费480万元,主要用于购买医疗设备等。

2、其他应用研究支出18.89万元,是用于《苗医诊断方法及理论体系构建研究》等相关工作任务的专项支出。

3、其他社会保障和就业支出17.60万元,是用于黔东南州苗医医院土建、设备购置等相关工作任务的专项支出。

4、医疗卫生与计划生育支出149.31万元,其中:《公立医院床补》工作经费35.61万元;公立医院信息建设资金100万元;医院制剂研发经费12.82万元;《苗药九龙盘抗类风湿性关节炎的药效作用及机制研究》课题经费0.88万元。

5、其他支出70万元,是用于黔东南州苗医医院前期工作经费。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

2018年本院安排机构运行经费共计285.51万元,是用于本院正常运转、完成日常工作任务的支出。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2018年初本院资产总额为2631.41万元,其中:流动资产总额786.44万元,固定资产总额1844.97万元(一般公务用车1辆,救护车2辆),全部资产均处于在用状态,无闲置资产。

(三)部门政府采购情况

2018年本院因财政消减业务专项经费,未落实采购资金,故年初政府采购预算暂无数据。