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黔东南州农业委员会2018年度部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2018-02-13   作者:   来源: 州农业委员会 编辑: 吴浩

一、部门概况

1、部门主要职能:

负责全州农业和农村工作的组织领导及综合协调;承担完善农村经营管理体制的责任;指导全州农业生产;承担农业产前、产中、产后一体化发展工作;承担提升农产品质量安全水平工作;依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理;负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控;承担农业防灾减灾工作;管理农业和农村经济信息;指导农业科技创新和技术推广;负责农业农村人才队伍建设;负责农业资源区划和资源保护工作;负责农业生态和农村能源有关工作;协调农业各产业和农村经济发展;组织和指导全州社会主义新农村建设;承办农业涉外事务;承办州委、州政府和省农业委员会(省委农工委)交办的其他事项。

2、州农委部门预算单位构成:

州农委部门预算含独立编制机构数24个,其中:行政单位1个(州农委本级),参公事业单位2个,财政全额补助事业单位21个。

州农委部门预算单位构成情况表

编号

单位名称

单位性质

经费形式

1

黔东南州农业委员会(本级)

行政单位

财政全额拨款

2

黔东南州农业综合执法支队

参公事业

财政全额拨款

3

黔东南州农业机械安全监理所

参公事业

财政全额拨款

4

黔东南州农业技术推广站

事业单位

财政全额拨款

5

黔东南州农村经济经营管理站

事业单位

财政全额拨款

6

黔东南州植保植检站

事业单位

财政全额拨款

7

黔东南州土壤肥料站

事业单位

财政全额拨款

8

黔东南州农村能源环保办公室

事业单位

财政全额拨款

9

黔东南州市场信息和农产品质量安全管理站

事业单位

财政全额拨款

10

黔东南州经济作物技术推广站

事业单位

财政全额补助

11

黔东南州农场管理站

事业单位

财政全额补助

12

贵州农业广播电视学校黔东南中心分校

事业单位

财政全额补助

13

黔东南州种子管理站

事业单位

财政全额补助

14

黔东南州农业科技教育管理站

事业单位

财政全额补助

15

黔东南州畜牧技术推广站

事业单位

财政全额补助

16

黔东南州水产站

事业单位

财政全额补助

17

黔东南州饲草饲料站

事业单位

财政全额补助

18

黔东南州农业机械技术推广站

事业单位

财政全额补助

19

黔东南州乡镇企业技术推广站

事业单位

财政全额补助

20

黔东南州动物卫生监督所

事业单位

财政全额补助

21

黔东南州动物疫病预防控制中心

事业单位

财政全额补助

22

黔东南州农产品质量安全检测中心

事业单位

财政全额补助

23

黔东南州农业园区管理办公室

事业单位

财政全额补助

3、部门编制及人员构成:

纳入州农委部门预算的24个单位编制数共 286人,2016年末实有人数398 人,其中:在职人员 231 人、离休人员 8 人、退休人员 159 人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2018年收入总预算5535.18万元、支出总预算5535.18万元,本年收入占收入预算的100.00 %。比2017年增加406.32万元,增长0.12%,增长主要原因是上年度结转和结余项目资金比2017年多158.71万元,其次是一般公共预算拨款比2017年多247.61万元。

2、收入预算情况说明:

一是2018年州农委公共财政预算收入3707.50万元。其中:基本支出经费预算3707.50万元、项目支出经费预算0万元;

二是上年结转和结余1827.68万元(其中:1.24万元是黔东南州农产品质量安全检测中心建设专款;1826.44万元是2017年下达的中央及省级项目专项资金)。

3、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况

基本支出:2018年公共财政预算基本支出3707.50万元。

项目支出:2018年公共财政预算项目支出1745.36万元(上年中央和省级项目结转和结余),2018年政府性基金预算拨款82.32万元。

(2)部门预算“三公经费”情况

一是2018年公务用车运行费预算102.97万元,2017年末共有公务用车20辆,运行费用占总预算2.78%;二是为贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”,本着厉行节约、反对奢侈浪费的原则,2018年公务接待费预算30万元,接待费用占总预算0.81%;三是根据省有关规定对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门,暂不提供具体数据。

三、项目支出安排情况说明

2018年度州级财政没有安排项目经费,固无法提供项目支出安排情况。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费说明

2018年度黔东南州农业委员会办公费预算为80万元;印刷费15万元;咨询费5万元;手续费4万元;水费20万元;电费33万元;邮电费30万元;物业管理费15万元;差旅费148万元;维修(护)费20万元;租赁费3万元;会议费13万元;培训费10万元;公务接待费30万元;专用材料费15万元;劳务费6万元;委托业务费5万元;工会经费5万元;福利费68万元;公务用车运行维护费102.97万元;其他交通费用9.98万元;其他商品和服务支出20.65万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

2017年末,国有资产共计2528.03万元,其中:土地、房屋及构筑物485.39万元,通用设备1797.29万元,专用设备44.78万元,家具、用具、装具及动植物200.57万元,。

(三)部门政府采购情况

 2018年度政府采购计划40万元,主要是办公用设备及办公桌椅和办公家具等。