一、部门概况

1、部门主要职能：

负责全州农业和农村工作的组织领导及综合协调；承担完善农村经营管理体制的责任；指导全州农业生产；承担农业产前、产中、产后一体化发展工作；承担提升农产品质量安全水平工作；依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；承担农业防灾减灾工作；管理农业和农村经济信息；指导农业科技创新和技术推广；负责农业农村人才队伍建设；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农业生态和农村能源有关工作；协调农业各产业和农村经济发展；组织和指导全州社会主义新农村建设；承办农业涉外事务；承办州委、州政府和省农业委员会（省委农工委）交办的其他事项。

2、州农委部门预算单位构成：

州农委部门预算含独立编制机构数24个，其中：行政单位1个(州农委本级)，参公事业单位2个，财政全额补助事业单位21个。

州农委部门预算单位构成情况表

3、部门编制及人员构成：

纳入州农委部门预算的24个单位编制数共 286人，2016年末实有人数398 人，其中：在职人员 231 人、离休人员 8 人、退休人员 159 人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2018年收入总预算5535.18万元、支出总预算5535.18万元，本年收入占收入预算的100.00 %。比2017年增加406.32万元，增长0.12%，增长主要原因是上年度结转和结余项目资金比2017年多158.71万元，其次是一般公共预算拨款比2017年多247.61万元。

2、收入预算情况说明：

一是2018年州农委公共财政预算收入3707.50万元。其中：基本支出经费预算3707.50万元、项目支出经费预算0万元；

二是上年结转和结余1827.68万元（其中：1.24万元是黔东南州农产品质量安全检测中心建设专款；1826.44万元是2017年下达的中央及省级项目专项资金）。

3、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况

基本支出：2018年公共财政预算基本支出3707.50万元。

项目支出：2018年公共财政预算项目支出1745.36万元（上年中央和省级项目结转和结余），2018年政府性基金预算拨款82.32万元。

(2)部门预算“三公经费”情况

一是2018年公务用车运行费预算102.97万元，2017年末共有公务用车20辆，运行费用占总预算2.78%；二是为贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”，本着厉行节约、反对奢侈浪费的原则，2018年公务接待费预算30万元，接待费用占总预算0.81%；三是根据省有关规定对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制，年初无法细分到部门，暂不提供具体数据。

三、项目支出安排情况说明

2018年度州级财政没有安排项目经费，固无法提供项目支出安排情况。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费说明

2018年度黔东南州农业委员会办公费预算为80万元；印刷费15万元；咨询费5万元；手续费4万元；水费20万元；电费33万元；邮电费30万元；物业管理费15万元；差旅费148万元；维修（护）费20万元；租赁费3万元；会议费13万元；培训费10万元；公务接待费30万元；专用材料费15万元；劳务费6万元；委托业务费5万元；工会经费5万元；福利费68万元；公务用车运行维护费102.97万元；其他交通费用9.98万元；其他商品和服务支出20.65万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

2017年末，国有资产共计2528.03万元，其中：土地、房屋及构筑物485.39万元，通用设备1797.29万元，专用设备44.78万元，家具、用具、装具及动植物200.57万元，。

（三）部门政府采购情况

 2018年度政府采购计划40万元，主要是办公用设备及办公桌椅和办公家具等。